Cuando reciba existencias procedentes de una compra, asegúrese de agregarlas a su página web para mantener un registro actualizado. Después de haber aprobado el inventario adquirido, podrá trabajar con él y realizar acciones como añadirlo a un lote o crear lotes.
Nota: Para recibir suministros (como guantes, nutrientes, etc.), véase Suministros.
Vaya a Almacén > Inventario recibido. La página le permite ver la lista de las existencias recibidas, tanto las aprobadas como las no aprobadas.
Luego, haga clic en Recibir inventario. Aparece un formulario con los campos que hay que rellenar. Haga clic en ENVIAR en la parte inferior del formulario para generar el recibo de inventario y añádalo a la plataforma.
Información sobre el artículo
Campo | Descripción |
Variedad | La variedad (incluida la cepa) del producto. La lista se completa con las diferentes opciones que ha agregado al sitio web. |
Tipo de producto | Los artículos de lote derivados de este inventario sólo pueden asignarse a SKU cuya "unidad" coincida con el tipo de producto seleccionado. |
Tipo de envase | Envasado o sin envasar. Los artículos de lote derivados de este inventario solo pueden asignarse a SKU cuyo "tipo" coincida con este. |
La báscula | Opcional. Solo se muestra para los tipos de productos correspondientes. La báscula utilizada para pesar el inventario. |
Cantidad | Solo se muestra para el inventario empaquetado El número de unidades de inventario recibidas. |
Semillas por paquete | Solo se muestra para semillas. |
Peso neto recibido | Solo se muestra para semillas. El peso de las semillas recibidas sin el embalaje. |
Unidad Peso neto | Solo se muestra para aceite y extractos. El peso por unidad, en gramos. |
Unidad Volumen | Solo se muestra para los tipos de aceite. El volumen por unidad, en mililitros. |
Gasto total | El gasto total. |
Fecha de recepción | Fecha de recepción del inventario. |
Cuenta
Campo | Descripción |
Cuenta (Seleccionar cuenta) | Haga clic en el botón para especificar el proveedor. La lista se completa con las cuentas de CRM cuyo tipo de cuenta es "proveedor". |
Fuente Número de lote | Para su referencia, pero obligatorio. |
Orden de compra # | Para su referencia, pero obligatorio. |
Mover a la Sala
Especifique en qué sala se almacenará el inventario recibido.
Inspección
Indique para sus registros el estado del inventario recibido.
Documentos
Tiene la opción de adjuntar un recibo de inventario o cualquier otro documento que desee vincular a la orden de compra o inventario recibido. Puede ver los documentos cuando trabaje con el inventario recibido (véase más abajo).
Firmas
Especifique los usuarios que pesaron y comprobaron el inventario.
Si deja en blanco el campo Aprobado por, el pedido se marcará como no aprobado una vez creado. Puede aprobarlo más tarde trabajando con él.
Trabajar con el inventario recibido
Después de haber recibido y aprobado el inventario, puede trabajar con él y realizar acciones como añadirlo a un lote o crear lotes.